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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-214940
Nro. de Timbrado
13409458
Monto de la Factura
₲ 4.865.000
Nro. de Orden de Pago
107615
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.422.727
IVA
₲ 442.273
Retención DNCP
₲ 17.160
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
LCO N°19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-175550
Monto Contrato
₲ 4.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.439.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.422.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Productos de Papel y Carton con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal