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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3926
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 152.250.000
Nro. de Orden de Pago
107258
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.409.091
IVA
₲ 13.840.909
Retención DNCP
₲ 537.027
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LCO N°17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-173789
Monto Contrato
₲ 152.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.946.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.409.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361073
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARAVANAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal