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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1253
Nro. de Timbrado
13144124
Monto de la Factura
₲ 2.291.500
Nro. de Orden de Pago
107280
Fecha de Orden de Pago
16-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.083.182
IVA
₲ 208.318
Retención DNCP
₲ 8.083
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
LCO N° 19-2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-175464
Monto Contrato
₲ 249.707.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.887.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.006.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Productos de Papel y Carton con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal