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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044926
Nro. de Timbrado
15780227
Monto de la Factura
₲ 10.477.639
Nro. de Orden de Pago
125822
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.081
IVA
₲ 254.308
Retención DNCP
₲ 39.667
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
LCO 34/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-185593
Monto Contrato
₲ 485.085.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.549.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.462.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal