- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043583
Nro. de Timbrado
15462055
Monto de la Factura
₲ 7.656.029
Nro. de Orden de Pago
123715
Fecha de Orden de Pago
29-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.345.969
IVA
₲ 190.410
Retención DNCP
₲ 28.967
Retención IVA
₲ 57.123
Retención Renta
₲ 223.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
LCO 34/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-185593
Monto Contrato
₲ 485.085.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.549.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.462.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal