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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024295
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 7.270.400
Nro. de Orden de Pago
109979
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.848.187
IVA
₲ 660.945
Retención DNCP
₲ 25.645
Retención IVA
₲ 198.284
Retención Renta
₲ 198.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
LCO N° 03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-172055
Monto Contrato
₲ 179.949.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.614.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.924.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354851
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal