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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2569
Nro. de Timbrado
13936112
Monto de la Factura
₲ 24.709.500
Nro. de Orden de Pago
116035
Fecha de Orden de Pago
19-12-2020
Fecha Emisión Cheque
19-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.463.182
IVA
₲ 2.246.318
Retención DNCP
₲ 87.157
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
LCO 33/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-182244
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.960.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.714.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370881
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal