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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2763
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 4.973.150
Nro. de Orden de Pago
109249
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.045
IVA
₲ 452.105
Retención DNCP
₲ 17.542
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
LCO 21/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-179112
Monto Contrato
₲ 84.569.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.942.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.422.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359297
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Materiales de Construccion, Electricos y de Ferreteria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal