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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002754
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 42.558.100
Nro. de Orden de Pago
109253
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.086.636
IVA
₲ 3.868.918
Retención DNCP
₲ 150.114
Retención IVA
₲ 1.160.675
Retención Renta
₲ 1.160.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
LCO 21/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-179112
Monto Contrato
₲ 84.569.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.942.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.422.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359297
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Materiales de Construccion, Electricos y de Ferreteria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal