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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-84852
Nro. de Timbrado
13312524
Monto de la Factura
₲ 2.756.250
Nro. de Orden de Pago
109829
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.505.682
IVA
₲ 250.568
Retención DNCP
₲ 9.722
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
LCO 21/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-179132
Monto Contrato
₲ 31.458.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.719.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.602.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359297
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Materiales de Construccion, Electricos y de Ferreteria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal