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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8410
Nro. de Timbrado
14699321
Monto de la Factura
₲ 2.803.080
Nro. de Orden de Pago
118254
Fecha de Orden de Pago
25-05-2021
Fecha Emisión Cheque
25-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.548.255
IVA
₲ 254.825
Retención DNCP
₲ 9.887
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
LCO 32/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-182501
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.733.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.013.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369458
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Grupos Generadores del Nivel Central
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal