- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7505
Nro. de Timbrado
13983926
Monto de la Factura
₲ 5.249.078
Nro. de Orden de Pago
113160
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
23-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.771.889
IVA
₲ 477.189
Retención DNCP
₲ 18.515
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
LCO 32/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-182501
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.733.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.013.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369458
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Grupos Generadores del Nivel Central
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal