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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4575
Nro. de Timbrado
13565428
Monto de la Factura
₲ 24.858.722
Nro. de Orden de Pago
109003
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.598.838
IVA
₲ 2.259.884
Retención DNCP
₲ 87.683
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
LCO 24/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-178088
Monto Contrato
₲ 164.016.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.763.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.675.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS, NOTEBOOKS Y DESTRUCTORES DE PAPEL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal