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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8182
Nro. de Timbrado
13573300
Monto de la Factura
₲ 1.353.650
Nro. de Orden de Pago
107616
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.591
IVA
₲ 123.059
Retención DNCP
₲ 4.775
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
LCO N°19-2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-175465
Monto Contrato
₲ 189.498.062
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.208.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.123.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Productos de Papel y Carton con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal