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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3276
Nro. de Timbrado
13473989
Monto de la Factura
₲ 35.268.665
Nro. de Orden de Pago
107076
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.062.423
IVA
₲ 3.206.242
Retención DNCP
₲ 124.402
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
LCO N° 20/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-174067
Monto Contrato
₲ 207.875.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.710.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.977.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365429
Nombre de la Licitación
Servicio de Montaje de Stand del SENACSA en la Expo de M.R.A. 2.019
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal