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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002239
Nro. de Timbrado
13538867
Monto de la Factura
₲ 22.678.500
Nro. de Orden de Pago
110911
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.361.497
IVA
₲ 2.061.682
Retención DNCP
₲ 79.993
Retención IVA
₲ 618.505
Retención Renta
₲ 618.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
LCO 30/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-184569
Monto Contrato
₲ 52.962.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.438.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.938.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal