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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2217
Nro. de Timbrado
13596573
Monto de la Factura
₲ 122.000.000
Nro. de Orden de Pago
108669
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.909.091
IVA
₲ 11.090.909
Retención DNCP
₲ 430.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
LCO 24/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-178091
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.339.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS, NOTEBOOKS Y DESTRUCTORES DE PAPEL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal