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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-4037
Nro. de Timbrado
13598237
Monto de la Factura
₲ 515.200
Nro. de Orden de Pago
108839
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.364
IVA
₲ 46.836
Retención DNCP
₲ 1.817
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
LCO N°15-2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-174769
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.855.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.414.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364554
Nombre de la Licitación
Servicios de Hoteleria y Ceremonial
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal