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Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-32468
Nro. de Timbrado
13674211
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
110860
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.636.364
IVA
₲ 4.363.636
Retención DNCP
₲ 169.309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TROCIUK COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA INDUSTRIAL SA
RUC
80003285-3
Número de Contrato
LCO 05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-170097
Monto Contrato
₲ 572.362.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.162.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.329.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356303
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Animales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal