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Datos del Pago
Nro. de Factura
009001-318155
Nro. de Timbrado
13587766
Monto de la Factura
₲ 8.325.000
Nro. de Orden de Pago
108672
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.568.182
IVA
₲ 227.045
Retención DNCP
₲ 29.365
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TROCIUK COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA INDUSTRIAL SA
RUC
80003285-3
Número de Contrato
LCO 05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-170097
Monto Contrato
₲ 572.362.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.162.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.329.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356303
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Animales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal