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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8756
Nro. de Timbrado
13748971
Monto de la Factura
₲ 6.105.000
Nro. de Orden de Pago
109759
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.550.000
IVA
₲ 555.000
Retención DNCP
₲ 21.534
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
LCO N° 16/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-177752
Monto Contrato
₲ 47.280.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.882.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.861.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356545
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal