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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001578
Nro. de Timbrado
13650967
Monto de la Factura
₲ 298.000.000
Nro. de Orden de Pago
111284
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.909.091
IVA
₲ 27.090.909
Retención DNCP
₲ 1.051.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
LCO 16/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-186107
Monto Contrato
₲ 298.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.960.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356545
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal