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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-41977
Nro. de Timbrado
13527987
Monto de la Factura
₲ 2.948.600
Nro. de Orden de Pago
109309
Fecha de Orden de Pago
11-11-2019
Fecha Emisión Cheque
11-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.680.545
IVA
₲ 268.055
Retención DNCP
₲ 10.401
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
LCO 16/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-178089
Monto Contrato
₲ 27.548.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.862.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.851.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356545
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal