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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-11154
Nro. de Timbrado
14608498
Monto de la Factura
₲ 13.257.000
Nro. de Orden de Pago
118405
Fecha de Orden de Pago
07-06-2021
Fecha Emisión Cheque
07-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.625.714
IVA
₲ 631.286
Retención DNCP
₲ 48.988
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
LCO 37/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-185849
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.612.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.622.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372019
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico, de Ceremonial y Protocolar.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal