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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001554
Nro. de Timbrado
13595053
Monto de la Factura
₲ 37.700.000
Nro. de Orden de Pago
107669
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.510.658
IVA
₲ 3.427.273
Retención DNCP
₲ 132.978
Retención IVA
₲ 1.028.182
Retención Renta
₲ 1.028.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO 10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-174712
Monto Contrato
₲ 692.043.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.870.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.377.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360838
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal