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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1543
Nro. de Timbrado
13423713
Monto de la Factura
₲ 38.640.000
Nro. de Orden de Pago
107623
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.127.273
IVA
₲ 3.512.727
Retención DNCP
₲ 136.294
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO 10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-174712
Monto Contrato
₲ 692.043.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.870.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.377.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360838
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal