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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-83827
Nro. de Timbrado
13116105
Monto de la Factura
₲ 90.000
Nro. de Orden de Pago
109761
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.818
IVA
₲ 8.182
Retención DNCP
₲ 317
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
LCO 21/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-179111
Monto Contrato
₲ 95.940.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.557.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.218.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359297
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Materiales de Construccion, Electricos y de Ferreteria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal