- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026150
Nro. de Timbrado
13710958
Monto de la Factura
₲ 359.300.000
Nro. de Orden de Pago
110962
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.539.469
IVA
₲ 32.663.636
Retención DNCP
₲ 1.267.349
Retención IVA
₲ 9.799.091
Retención Renta
₲ 9.799.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 53.895.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
LCO 36/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-185194
Monto Contrato
₲ 359.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.539.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372024
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camión.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal