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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061525
Nro. de Timbrado
13553920
Monto de la Factura
₲ 3.352.656
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.217.823
IVA
₲ 79.831
Retención DNCP
₲ 12.699
Retención IVA
₲ 23.949
Retención Renta
₲ 98.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23030-18-160293
Monto Contrato
₲ 571.552.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.932.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.370.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345517
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.