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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051467
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 5.635.649
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
31-10-2018
Fecha Emisión Cheque
31-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.411.156
IVA
₲ 126.098
Retención DNCP
₲ 21.377
Retención IVA
₲ 37.829
Retención Renta
₲ 165.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23030-18-160293
Monto Contrato
₲ 571.552.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.932.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.370.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345517
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.