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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001092
Monto de la Factura
₲ 119.709.000
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.841.083
IVA
₲ 3.882.636
Retención DNCP
₲ 426.599
Retención IVA
₲ 3.264.791
Retención Renta
₲ 2.176.527
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-24004-13-78610
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.709.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.841.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258455
Nombre de la Licitación
INSUMOS PARA CAFETERIA, EVENTOS Y OBSEQUIOS EMPRESARIALES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios