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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 1.912.500
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
19-08-2013
Fecha Emisión Cheque
19-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.818.753
IVA
₲ 173.863
Retención DNCP
₲ 6.815
Retención IVA
₲ 52.159
Retención Renta
₲ 34.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
CJB/ADM N° 10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-24004-13-75252
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.215.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.037.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios