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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000056
Monto de la Factura
₲ 1.303.500
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.263.210
IVA
₲ 118.500
Retención DNCP
₲ 4.740
Retención IVA
₲ 35.550
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
CJB/ADM N° 10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-24004-13-75252
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.215.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.037.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios