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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000240
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
03-01-2014
Fecha Emisión Cheque
03-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
CJB/ADM N°11/2013
Código de Contratación (CC)
CO-24004-13-75250
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.932.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios