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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001072
Monto de la Factura
₲ 19.930.000
Nro. de Orden de Pago
598
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.953.067
IVA
₲ 1.811.818
Retención DNCP
₲ 71.024
Retención IVA
₲ 543.546
Retención Renta
₲ 362.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CO-24004-13-78813
Monto Contrato
₲ 19.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.953.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258482
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL CARTON Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios