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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Nro. de Timbrado
16725586
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
2324
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.427.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN PARODI MOLINAS
RUC
893007-4
Número de Contrato
13/2024
Código de Contratación (CC)
CO-22011-24-237846
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.427.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.212.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438832
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central