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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 291.600.000
Nro. de Orden de Pago
1935
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.273.571
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 326.429
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
71/14
Código de Contratación (CC)
CO-22007-14-98067
Monto Contrato
₲ 291.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.287.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280580
Nombre de la Licitación
Adquisición de Dispositivos de Lectura Electronica- Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua