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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000478/478
Monto de la Factura
₲ 158.553.400
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
12-05-2015
Fecha Emisión Cheque
12-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.963.077
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 590.323
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
100/14
Código de Contratación (CC)
CO-22007-14-102648
Monto Contrato
₲ 507.307.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.223.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.380.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282997
Nombre de la Licitación
Provisión de Alimentos para Personas - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua