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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000944
Monto de la Factura
₲ 7.760.000
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
02-01-2015
Fecha Emisión Cheque
02-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.732.346
IVA
Retención DNCP
₲ 27.654
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
77/14
Código de Contratación (CC)
CO-22007-14-99215
Monto Contrato
₲ 7.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.732.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271611
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos , equipos de comunicaciones y audio visual para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua