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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001-0000477
Monto de la Factura
₲ 552.388.305
Nro. de Orden de Pago
1478
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.272.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 727.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ORTIZ ORTIZ
RUC
662487-1
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22001-20-187156
Monto Contrato
₲ 800.259.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.259.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.331.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372771
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones Varias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion