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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 2.276.400
Nro. de Orden de Pago
697
Fecha de Orden de Pago
10-08-2020
Fecha Emisión Cheque
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.267.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.672
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANOLAB S.A.
RUC
80082751-1
Número de Contrato
8/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22001-20-189616
Monto Contrato
₲ 2.276.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.276.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.267.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377570
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion