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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377/78/79
Monto de la Factura
₲ 161.324.700
Nro. de Orden de Pago
699
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.762.130
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 562.570
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22001-20-189617
Monto Contrato
₲ 161.324.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.324.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.762.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377570
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion