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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
698
Fecha de Orden de Pago
10-08-2020
Fecha Emisión Cheque
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.988.571
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.429
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
6/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22001-20-189769
Monto Contrato
₲ 33.428.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.428.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.301.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377570
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion