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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Nro. de Timbrado
14700156
Monto de la Factura
₲ 75.354.793
Nro. de Orden de Pago
4163
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.080.776
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 274.017
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
41/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22014-21-206818
Monto Contrato
₲ 868.779.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.779.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 865.619.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403001
Nombre de la Licitación
PERFILADOS Y RELLENOS DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu