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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0704
Monto de la Factura
₲ 77.000.000
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
20-01-2012
Fecha Emisión Cheque
20-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.725.600
IVA
Retención DNCP
₲ 274.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-35380
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 617.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.801.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222299
Nombre de la Licitación
PARA LA PROVISION E INSTALACION DE UNA CINTA TRANSPORTADORA DE EQUIPAJE EN EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac