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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0809
Monto de la Factura
₲ 14.901.600
Nro. de Orden de Pago
2468
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.848.496
IVA
Retención DNCP
₲ 53.104
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-39929
Monto Contrato
₲ 122.300.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.300.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.864.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219028
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac