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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003029
Monto de la Factura
₲ 60.600.000
Nro. de Orden de Pago
2278
Fecha de Orden de Pago
19-12-2011
Fecha Emisión Cheque
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.384.044
IVA
Retención DNCP
₲ 215.956
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA MARIA FRANCO MEZA
RUC
536771-9
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-38554
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.667.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219052
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac