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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-14261
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
2175
Fecha de Orden de Pago
09-12-2011
Fecha Emisión Cheque
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.953.673
IVA
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-36587
Monto Contrato
₲ 42.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.016.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.866.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219198
Nombre de la Licitación
PARA ADQUISICION DE REPUESTOS, CUBIERTAS, BATERIAS Y OTROS PARA VEHICULOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac