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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-015501
Monto de la Factura
₲ 46.442.144
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
02-02-2012
Fecha Emisión Cheque
02-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.276.641
IVA
Retención DNCP
₲ 165.503
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-43696
Monto Contrato
₲ 122.689.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.689.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.252.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219134
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac