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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-09853
Monto de la Factura
₲ 1.783.350
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
24-04-2012
Fecha Emisión Cheque
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.776.865
IVA
Retención DNCP
₲ 6.485
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-38668
Monto Contrato
₲ 35.479.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.262.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.135.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219019
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac